北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心，始建于1960年,地址为北京市手机彩票网王四营乡王四营村。隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构。
1.主要设置和职责：中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。并为王四营地区提供各项医疗卫生服务工作。
2.机构情况：设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、中医康复等设备。截止2020年12月，中心下设庄社区卫生服务分中心、孛罗营社区卫生服务站、道口社区卫生服务站、南花园社区站、观音堂社区站等共6家医保定点社区卫生服务中心和社区站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制66人，实际60人；聘用人员0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要完成辖区居民的基本就医需求，提供公卫卫生服务与突发卫生事项的应急服务。
二、收入预算说明
2023年收入预算8231.479301万元，比2022年7,495.970783万元增加735.508518万元，增幅9.81%。其中：本年财政拨款收入2,476.699301万元,比2022年2,301.896210万元增加174.803091万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入4975万元,比2022年4966.58万元增加8.42万元。其他资金收入项目主要为医疗收入，比2022年增幅0.17%，主要原因为辖区患者以慢性病为主，相关服务人口较为固定，因此较往年预算变化较少；上年结转结余资金779.78万元,比2022年227.49万元增加552.29万元。其他资金收入项目主要为医疗收入，
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,011.930581万元，占总支出预算24.44%，比2022年2,242.092920万元减少230.162339万元，降幅10.27%，主要原因为：主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算6,219.548720万元，比2022年5,253.877863万元增加965.670857万元，增长18.38%，增加原因为预计2023年对燕保小区配套的社区卫生用房进行建设及长聘人员自基本支出变为项目支出所致。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.758325万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.025175万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与往年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.478325万元，比2022年预算数0.5035万元减少0.025175万元，主要原因：要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元与往年持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.28万元。比2022年预算数8.28万元，与往年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心政府购买采购预算总额72.075882万元。其中：政府采购货物预算3.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.495882万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，68.2746万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)